5.
Titel | Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 kerkfabriek |
Dienst | Financiën |
Stemming | Goedgekeurd met 17 stemmen voor bij 2 onthoudingen (Didier Noltincx en Monique Froment) |
Feiten en context
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint Servaas werd ontvangen op
10/10/2023
De kerkfabriek voorziet volgende exploitatietoelage:
2021: 36 835.86€
2022: 21 210.60€
2023: 25 490.89€ -> 37 490.89€
2024: 0€ -> 3 209.58€
2025: 0€
Ten opzichte van het vorige meerjarenplan is dit een stijging van de exploitatietoelage van 12 000€ in
2023 en 3 209.58€ in 2024.
De aanpassing van budget 2023 (verhoging tussenkomst) is te wijten aan het ontbreken van geplande inkomsten uit de verhuur van de nieuwbouw. Door laattijdige leveringen van materialen en door faillissementen van onderaannemers zijn er vertragingen in de afwerking.
Hopelijk zal de inkanteling van SVK van OCMW in de nieuwe beheersorganisatie van sociale woning bouw geen verdere vertragingen teweegbrengen en zullen de afspraken die eerder met OCMW waren gemaakt worden gerespecteerd en uitgevoerd.
Anderzijds zijn er ook enkele aanpassingen in de investeringen, namelijk de indexwaarden die nu zwaarder doorwegen dan voorzien.
Er is ook een investering in het kerkgebouw opgenomen, die na overleg met de diensten erfgoed alsnog kan gesubsidieerd worden.
Er wordt gehoopt op enkele besparingen in het kader van energie door de gedane investering van begin 2023 in het kerkgebouw.
Her budget 2024 houdt volledig rekening met inkomsten uit verhuur.
Een break-even zoals eerder voorspeld was in MJP zal niet haalbaar zijn door de verhoogde energie kosten (Oekraine oorlog) en door de sterke inflatie die is opgetreden de laatste twee jaar welke ook drukt op de uitgaven.
Juridische gronden
• Het decreet van 7 mei 2004, betreffen de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten.
• Art. 55 van het decreet van 7 mei 2004, dat bepaalt dat de rekeningen jaarlijks voor 1 juni
samen bij de gemeenteoverheid en bij de provinciegouverneur dienen ingediend te worden
door de kerkfabriek.
• Art. 55 van het decreet van 7 mei 2004, dat bepaalt dat de rekeningen jaarlijks onderworpen
zijn aan het advies van de gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur.
Advies
/
Motivatie
/
Financiële gevolgen
Aanpassing van de exploitatietoelage te voorzien in de volgende aanpassing van het meerjarenplan
van de gemeente:
2023: 25 490.89€ -> 37 490.89€
2024: 0€ -> 3 209.58€
Besluit
Enig artikel
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor de jaren 2023 en 2024
van de kerkfabriek Sint Servaas goed.